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北京市园林学校2021年财政预算信息公开
编辑: 发布时间:2021-03-19 点击数:

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  第一部分 2021年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  二、2021年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词说明


  第二部分 2021年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标申报表


  第一部分  2021年北京市园林学校预算情况说明

  

  一、单位基本情况

  (一)单位机构设置、职责

  北京市园林学校为正处级财政补助公益一类事业单位,隶属于北京市公园管理中心,是一所行业办学特色鲜明的国家中等职业教育改革发展示范学校。

  单位职责:

  1.培养中专学历园林人才,促进园林事业发展。

  2.园林绿化、园林导游与服务、花卉、野生动物饲养、物业管理学科中专学历教育。

  3.园林行业技术培训与考核。

  (二)人员构成情况

  北京市园林学校事业编制116人,实际100人。

  离退休人员81人,其中:离休1人,退休80人。


  二、2021年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2021年预算收入4626.45万元,比2020年4286.09万元增加340.36万元,增长率7.94%。其中:财政拨款收入4562.96万元,比2020年4224.09万元增加338.87万元;统筹使用结余资金安排预算11.50万元,比2020年增加11.50万元,主要是逐年消化存量资金;其他资金52万元,主要是事业收入等方面,比2020年62万元减少10万元。

  (二)支出预算说明

  2021年基本支出3431.65万元,占总支出预算的74.17%,比2020年3298.31万元增加133.34万元,主要是由于落实人员正常调资等有关政策,2021年人员经费预算有所增加;项目支出1194.80万元,占总支出预算的25.83%,比2020年987.78万元增加207.02万元,主要是根据事业发展规划,调整项目支出,项目资金有所增加。


  三、主要支出情况

  单位预算项目支出方向主要是学生资助经费、特高项目经费、平安校园经费等。

  主要情况是:

  (一)聚力“三全育人”,开创德育工作新局面

  加强德育教育,多举措全面落实德育首要地位,虚功实做,继续秉承 “三全育人”理念,深化“三生”主题特色德育品牌建设,推进职业素养护照,构建具有学校特色的多元评价体系,不断提高德育工作的针对性和实效性。

  加强美育教育,以美育人、以美化人、以美培元,制定美育素养提升计划,完善美育课程建设,举办美育大讲堂,更加强调增加每个学生与专业匹配的艺术审美体验。

  加强劳动教育,将劳动教育纳入人才培养全过程,以劳动周、实习实训课和志愿服务为载体,因地制宜的培养学生的劳动精神和工匠精神,用劳动教育筑牢立德树人基石。

  加强校园学问建设,以优化、美化校园环境为重点,以丰富多彩、积极向上的校园学问活动为载体, 结合学校实际,建设具有园林特色的校园学问体系。

  (二)加强专业建设,全面提高教育教学质量

  积极参与市教委《职业教育提质培优行动计划》建设任务,加快特高项目建设,建立特高建设工作推进机制,统筹协调建设进度。做好技术技能培训实训基地功能提升项目,完成2套专业模拟仿真教学App;完成花艺大师工作室建设;提升生产性实训基地功能,完成温室改造提升;打造园林庭院营造实训基地,完成校园园林建筑六角亭建设和部分园路改造。积极探索专业人才质量评价体系,完成学校专业人才质量评价现状报告和专业人才质量评价调研,形成专业人才质量评价体系框架初稿。

  (三)安全工作常抓不懈,创建平安和谐校园

  进一步巩固疫情防控成效,做好常态化校园疫情防控工作。不断强化疫情防控组织领导,健全完善工作机制。密切关注疫情发展,及时调整防控策略,提高疫情防控的有效性。加强平安校园学问建设,落实安全生产责任制,确定智慧安防系统设计,做好平安校园学问宣贯,开展教职工灭火器使用培训和师生消防逃生演习。加强网络安全统筹机制,高度重视其他各类风险隐患排查,全面提高校园安全管理能力。


  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  2021年北京市园林学校“三公经费”财政拨款预算15.43万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。本单位2021年无此项经费。

  2.公务接待费。2021年预算数0.43万元,主要用于学术交流接待等方面。

  3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数15万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元;公务用车运行维护费2021年预算数15万元,其中:公务用车燃油7万元,公务用车维修4万元,公务用车保险2万元,其他2万元。


  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2021年北京市园林学校政府采购预算总额763.98万元,其中:政府采购货物预算78.70万元,政府采购工程预算457.78万元,政府采购服务预算227.50万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2021年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  本单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年,北京市园林学校填报绩效目标的预算项目11个,占本单位全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1194.80万元,占本单位全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2021年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2020年底,北京市园林学校共有车辆9台,270.73万元;单位价值50万元以上的通用设备6台(套)、657.04万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。


  六、名词说明

  “三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  

  

  

  第二部分  2021年单位预算报表

  

  附件:北京市园林学校2021年度单位预算报表


表1-北京市园林学校2021年收支总表.xls

表2-北京市园林学校2021年收入总表.xls

表3-北京市园林学校2021年支出总表.xls

表4-北京市园林学校2021年政府采购预算明细表.xls

表5-北京市园林学校2021年财政拨款收支总表.xls

表6-北京市园林学校2021年一般公共预算财政拨款支出表.xls

表7-北京市园林学校2021年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

表8-北京市园林学校2021年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls

表9-北京市园林学校2021年政府性基金预算财政拨款支出表..xls

表10-北京市园林学校2021年国有资本经营预算财政拨款支出表.xls

表11-北京市园林学校2021年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表.xls

表12-北京市园林学校2021年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls

表13-北京市园林学校2021年项目支出绩效目标申报表.rar


                   


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