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北京市园林学校 2020年度部门决算
编辑: 发布时间:2021-09-16 点击数:


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第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

 

 

 

第一部分 2020年度部门决算报表

 

    报表详见附件。


第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

北京市园林学校为正处级财政补助公益一类事业单位,隶属于北京市公园管理中心,是一所行业办学特色鲜明的国家中等职业教育改革发展示范学校。学校共设13个科室。

单位职责:

1.培养中专学历园林人才,促进园林事业发展。

2.园林绿化、园林导游与服务、花卉、野生动物饲养、物业管理学科中专学历教育。

3.园林行业技术培训与考核。

(二)人员构成情况                         

北京市园林学校事业编制116人,实际103人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4609.88万元,比上年减少90.65万元,下降1.93%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计4390.14万元,比上年减少49.44万元,下降1.11%,其中:财政拨款收入4295.46万元,占收入合计的97.84%;上级补助收入70.40万元,占收入合计的1.60%;事业收入19.49万元,占收入合计的0.44%;其他收入4.79万元,占收入合计的0.11%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计4218.82万元,比上年减少203.09万元,下降4.59%,其中:基本支出3169.02万元,占支出合计的75.12%;项目支出1049.80万元,占支出合计的24.88%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4295.46万元,比上年减少53.42万元,下降1.23%。主要原因:我单位严格落实疫情管控和过“紧日子”的要求,积极压减一般性支出,全年财政拨款收支均有所下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4099.91万元,主要用于以下方面:教育支出4099.91万元,占本年财政拨款支出100.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”(类)2020年度决算4099.91万元,比2020年年初预算减少124.18万元,下降2.94%。其中:

“职业教育”(款)2020年度决算4099.91万元,比2020年年初预算减少124.18万元,下降2.94%。主要原因:我单位严格落实疫情管控和过“紧日子”的要求,积极压减一般性支出,相应支出有所下降。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3147.99万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


 

 

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数8.87万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算15.48万元减少6.61万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元,比2020年年初预算数0.48万元减少0.48万元。主要原因:严格控制接待支出,压缩公务性开支。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数8.87万元,比2020年年初预算数15.00万元减少6.13万元。其中,本年度无公务用车购置费支出;公务用车运行维护费2020年决算数8.87万元,比2020年年初预算数15.00万元减少6.13万元,主要原因:为严格落实疫情管控要求,我单位减少公务出行活动,车辆运行维护费相应减少。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油2.50万元,公务用车维修4.08万元,公务用车保险1.60万元,公务用车其他支出0.69万元。2020年公务用车保有量9辆,车均运行维护费0.99万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额424.50万元,其中:政府采购货物支出126.40万元,政府采购工程支出81.02元,政府采购服务支出217.08万元。授予中小企业合同金额418.84万元,占政府采购支出总额的98.67%,其中:授予小微企业合同金额393.57万元,占政府采购支出总额的92.71%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆9台,270.73万元;单位价值50万元以上的通用设备6台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词说明

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如本单位取得的学费、住宿费等。

 

 

 

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

 

项目支出绩效自评表见附件。

   

 附件1:项目支出绩效自评表.rar

 附件2:北京市园林学校2020年度部门决算报表.pdf

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